2022年上半年政务服务中心一岗双责述职报告

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2022年上半年政务服务中心一岗双责述职报告3篇

第1篇: 2022年上半年政务服务中心一岗双责述职报告

2019年上半年“一岗双责”履职情况报告

2019年上半年，我始终按照集团公司、公司关于党风廉政建设责任和反腐败工作重点任务相关要求。在分公司党委和公司党总支委的正确领导下，本人坚持深入学习贯彻***新时代中共特色社会主义思想和党的十九大精神，将党风廉政建设融入日常工作，紧密联系实际，持续推进教育常态化，自觉主动严格自律，深入开展党风廉政建设。特别是深刻领会党的十九大以来全面从严治党取得的重大成果，进一步坚定信心决心，增强忧患意识，严格履行“一岗双责”。现将本人2019年上半年“一岗双责”履行情况汇报如下：

一、强化理论知识学习，坚定理想信念宗旨

在工作生活中，我适中始终坚持以学习自警自励，贯彻执行党风廉政建设的自觉性和坚定性。不断加强自身理论学习，充分利用工作之余，通过书本、网络、“学习强国”APP培训平台等方式，认真学习******系列重要讲话精神，反复学习党章党规和全国国有企业党的建设工作会议精神，注重在工作实践中学习，不断加强和改进新形势下党的建设 新部署、新要求，认真贯彻集团、分公司工作会议、党风廉政建设和反腐败工作会议精神，不断增强 “四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。不忘初心，牢记使命。

二、加强党性修养，落实党风廉政建设责任制

在分管基本建设与经营管理工作上，组织贯彻落实上级公司和公司党风廉政建设年度工作会议、持续深化中央专项巡视整改工作，针对十九届中央巡视发现的问题，对照检查、举一反三，强化闭环管理。提高政治站位，加强纪律规矩意识，按时交纳党费，定期开展党建联系点工作，指导支部2019年上半年开展9项主题实践先锋示范活动，每月坚持参加挂点支部的“三会一课”，为支部党员讲党课，系统学习***新时代中国特色社会主义思想，对增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”进行了着重讲解。坚持对落实党风廉政建设责任制进行专题部署。

三、抓好分管领域建设，充分履行监督职责

定期对分管部门人员进行党风廉政教育，认真开展例行谈话工作。挂点支部提前做好谈话准备工作，掌握被谈话人的问题所在和思想根源，做到有的放矢，达到“红脸出汗”的目的。对一些倾向和苗条问题及时预防提醒，始终保持谦虚谨慎、戒骄戒躁的工作作风。进一步加强世界观、人生观和价值观的认识，牢记党的宗旨与义务，个人利益服从组织和大局。根据公司党总支下发的《党风廉政建设责任书》，进一步明确了分管领域党风廉政建设的工作目标、责任要求，形成党总支统一领导、党政齐抓共管、部门各负其责，促进分管领域各项工作的有序开展。

四、严格执行“三重一大”和民主集中制原则

坚持贯彻执行民主集中制，做到制度上有约束，组织上有保障，工作上有监督。统一思想，加强沟通，对自己分管的工作，及时与主要领导汇报、沟通，对公司其他领导分管的工作，主动配合协作。针对“三重一大”问题，支持维护和落实领导班子民主决策事项，在分管工作上，保证了各项决策和工作部署的贯彻与实施。工作中注重讲原则、讲大局、讲团结，为努力营造上下协调、职工和谐工作的环境尽职尽责。

五、切实认真履行“一岗双责”，严格遵守廉洁自律

切实履行“一岗双责”，注重自身党性锻炼。对所在岗位应当承担的具体业务工作负责亦对所在岗位的党风廉政建设负责，建立分管领域各项规章制度，执行好各项廉政制度，严格执行党员领导干部廉洁从政若干准则、个人重大事项报告、廉政谈话等制度，进一步强化“两权”监督。把党风廉政建设与分管工作一起布置，狠抓落实，严格进行自我监督，以身作则。

严格执行八项规定，在日常工作中把时刻提醒廉政要求，从细微小事着手，努力用廉政建设的有关规定规范自己的言行，树立正确的权力观和发展观，严格执行《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》。

六、自身不足及产生的原因

2019年以来，本人按照“一岗双责”的要求，扎实抓好党风廉政建设和反腐败工作，虽然取得了一些成效，但是离自身要求和预期期望还有一定的差距：一是理论学习不够，对廉洁从政反腐倡廉的重要性认识不够。工作中我降低了搞好党风廉政建设和反腐败工作的主动性，存在老好人现象，不愿对党风廉政建设方面存在的问题提出意见和建议。

二是平时重事务、轻学习。认为自身工作主要是抓好落实，不要求有多高的理论水平，缺乏学习的压力感和紧迫感。从客观上总是强调工作忙、任务重没有处理好工作与学习之间的关系。

三是监督部门工作不够细致，要加强与各部门之间的沟通协调，提高各部门的工作质量、加强办事效率，对薄弱环节加强管理和引导。

七、整改措施及努力方向

一是切实抓好分管领域部门作风建设，为全面贯彻落实“十九大精神”和“***新时代中国特色社会主义思想” 打赢“三大”攻坚战，奋力争创区域“价值增长”领先企业不懈努力。

二是坚持不懈地加强领导干部廉洁自律工作，增强带头严格执行党纪法规和各项制度的自觉性。

三是进一步强化担责尽责，从严追责问责。坚持问题导向，精准用力推动分管领域主动履责、全力担责，坚决杜绝不作为、懒作为的现象。坚持依规依纪严格问责，把监督执纪“四种形态”运用到问责中来。

四是坚持廉洁从政，自觉接受员工监督。更加坚定地与各种腐败现象作坚决斗争，虚心听取党员干部和员工的批评意见，始终保持共产党人的蓬勃朝气、昂扬锐气和浩然正气，为公司的发展贡献自己的力量。

第2篇: 2022年上半年政务服务中心一岗双责述职报告

金融一岗双责述职报告

摘要：始终坚持高标准抓好总支班子建设，强化负责人一岗双责，两手抓两手都要硬的责任和意识，提高班子解决自身问题的能力，逐步把总支建设成为政治坚定，思想统一，作风端正，保证有力的坚强集体，为党建工作奠定组织基础。

金融一岗双责述职报告一
通过认真聆听了市行党委组织学习的《准则》、《条例》、《十八届五中全会公告》、《市分行党风廉政建设党委主体责任实施细则》、《市分行党风廉政建设纪委监督责任实施细则》等，收获颇多，现借此机会，就基层行长如何履行好一岗双责，带好队伍，谈谈自己的想法。

一、 要充分认识一岗双责的重要性
一岗双责就是一个岗位、两种责任。对于我们基层行长来说，就是既要承担具体的业务发展工作、确保各项目标任务的完成，又要承担基层的党风廉政建设和反腐败工作，确保队伍廉洁高效，实现业务工作和党风廉政建设的同步发展。落实 一岗双责是我们的政治责任，不重视反腐倡廉建设，不履行党风廉政建设责任，就是政治上的失职，业务发展再突出，也是不称职的行长。

二、 要加强学习，提高一岗双责的履职能力
一方面自身要加强政治理论学习，不断提高自身政治理论素养和党性修养，提高敏锐的政治洞察力、鉴别力以及在各种诱惑和风险的免疫力、抵抗力，为一岗双责的贯彻执行提供强大的思想基础。另一方面要定期组织全行员工认真学习廉政建设、合规文化、内控制度等相关文件和规定，让全行员工在思想上筑好防腐第一道防线，端正自己的职业道德思想，增强道德观念，严守职业道德底线。

三、要以身作则，发挥带头作用
要自律，作为一名四级客户经理，能干到该岗位来之不易，要好好珍惜，不要把该岗位当作捞钱的本钱，为一时的贪欲而毁了自己，要把支行的每一笔费用用在业务发展上，不能当做个人的小金库。在工作上要向上对得起领导向下对得起员工，尽心尽力为支行的发展干好本职工作。

要知足，作为一名四级客户经理，个人的收入在全行属于中等以上的，比上不足比下有余，知足者为乐，不要一味去攀比虚荣、奢华，欲望是没有止境的。不要老把报酬看得很重，人活着不能一直欲望金钱、一味追求虚荣和奢华，这样会为了一时贪欲而断送前程，连累家庭、老婆、孩子。时刻牢记权利和责任是孪生兄弟，有权必有责。

要民主，作为一行之长，你不是家长，要主动听取班子其他成员的意见建议，建立每周一会的的沟通交流机制，做到处理问题相互协商，重大问题集体研究决定，这样既促进了班子的团结，又加强相互监督，财务要公开、透明，定期向全行通报费用开支情况，让员工放心。

四、要严格执行各项规章制度，加强警示教育
一是要从思想深处树立规章制度的权威性，严格落实规章制度，确保制度落实到位。二是要按照党风廉政建设责任制的要求，落实好本人的责任，带头维护纪律的严肃性和权威性。三是要组织全行员工反复学习一些违法违纪案例，了解到发生严重违纪违法问题给单位、个人造成的巨大损失，以此警示自己和全行员工，要时刻算好家庭账、经济账、政治账。在全行形成尊崇制度、遵守制度、捍卫制度的良好风尚。

五、要扎实抓好业务发展，关爱员工
履行好一岗双责最终目的是打造成一支思想过硬、作风优良、团结和谐的队伍，保证全行业务健康、持续发展。业务发展是支行的第一要务，业务发展了，职工收入才能得到保证，队伍才会稳定，通过案例的学习，我们知道以学习名义组织职工外出旅游、通过非人力费用解决职工过节福利的行为已经严重违规，作为一行之长，只有全心全意带领员工扎实开展业务，让员工多拿绩效，这才是正道。同时，要关爱员工，经常与员工谈心，了解员工的思想动态和八小时外的生活轨迹，员工家里有困难要及时帮助，员工思想出现不好的苗头要及时制止。支行业务发展了、员工思想稳定了，一岗双责工作才能落到实处。

在其位，谋其事，尽其责，廉其政，我将不辱使命，切实履行好一岗双责，带好雁峰支行这支队伍。

金融一岗双责述职报告二
一年来，在县委、县政府和县纪委的正确领导下，我能始终坚持以邓小平理论和三个代表重要思想为指导，牢固树立和落实科学发展观，深刻领会中、省、市、县有关会议精神，坚定不移地贯彻标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的反腐倡廉战略方针，认真履行一岗双责，树立良好形象，积极发挥表率作用，配合镇党委、镇纪委全面推进党风廉政建设和反****工作，实现麻坪经济社会又好又快发展。现将本人履行职责工作和党风廉政建设情况汇报如下：

一、落实党风廉政建设责任制情况
(一)高度重视，强化责任。对党风廉政建设责任制的贯彻落实，把它当作每天的必修课，摆上了每天的日程安排，坚持在分管单位和辖区每季度召开一次负责人党风廉政建设专题工作会议，对落实党风廉政建设责任制进行专题部署。根据班子分工，对我本人职责范围内的党风廉政建设负有直接领导责任，坚持把党风廉政建设责任制与工作实绩考核有机结合。及时下发了《党风廉政建设责任书》，进一步明确了基层站所和农村基层党风廉政建设的工作目标、责任要求，形成了党委统一领导、党政齐抓共管、纪委组织协调、部门各负其责，依靠群众的支持和参与的领导体制和工作机制。

(二)以防为主，重在落实。利用党员现代远程教育平台，组织分管单位干部职工、辖区村组干部统一收看反腐倡廉警示教育片;召开廉政工作例会，开展自评、互评，进一步落实党风廉政工作。

(三)加强学习，提高素质。进一步认识到党员领导干部廉洁从政是党的性质和宗旨的基本要求，是全面贯彻党的路线方针政策的重要保障，也是正确行使权力、履行职责的重要基础。本人平时能认真学习党的路线、方针、政策，做好学习笔记。注意学习研究经济知识、法律知识、金融知识、科技知识、管理知识、领导知识，不断丰富自己的知识面，拓宽自己的视野。坚持每天抽出一定时间看阅党报、党刊，学习有关文件、时事政治和业务知识。经常深入基层，深入一线，调查研究，虚心向同志们学习基层工作方法，提高分析问题、解决问题能力。

(四)严于律己，率先垂范。认真履行党风廉政建设第一责任人制度，积极开展学习党风廉政法规活动，以《党章》要求约束自己，以《廉政准则》、《处分条例》、《监督条例》规范自己，坚持做到自重、自省、自警、自励，从小事做起，严格落实领导干部个人收入申报制定，重大家事报告制度。以身作则，严格按照规定和制度办事，始终按照工作权限和工作程序履行职责，不讲无原则的话，不办无原则的事，坚持公平正直，不徇私情，珍视和正确行使党和人民赋予的权力。始终坚持党的民主集中制原则，凡是要求别人做到的，自己率先做到，顾全大局，令行禁止
(五)防微杜渐，执政为民。作为一名领导干部，正确对待和行使手中的权利，淡化官念和权欲，用平常心看待官位，用责任心看待和运用权力，做到立党为公、执政为民。工作期间我从未谋取规定以外的非法利益，不贪钱财、不贪享乐、不贪图名利地位，俭以养德，保持良好的品行和高尚的情操。时时刻刻从大处着眼，小处着手，见微知著，防微杜渐，力争做到大事不糊涂、小事不马虎，不越雷池一步。同时，在廉洁自律上做到了表里如一，任何时候、任何情况下，都自觉以党性原则和道德规范衡量、约束自己，没有人前一套、人后一套，严格进行自我监督。

二、个人履行一岗双责情况
一是坚持服从集体领导，全面贯彻民主集中制原则。麻坪镇党委政府始终把维护团结、带好队伍作为镇党委政府自身建设的首要任务来抓，重视做好表率，带头贯彻民主集中制。本人作为整个班子的一员，认真按照民主集中制原则，坚持做到公道正派、讲大局、讲党性，在大是大非问题面前立场坚定，观点鲜明。

二是坚持服从命令，全面落实领导干部廉洁自律的各项规定。镇党委班子成员认真学习领会十七大及五中、六中全会精神和上级关于党风廉政建设和反****斗争一系列重要论述，进一步增强廉洁从政和自觉接受监督的意识，自重、自省、自警、自励，始终保持谦虚谨慎、不骄不躁艰苦奋斗的作风，自觉过紧日子、自觉抵制和反对各种消极****现象，在公务活动和社交活动中严格遵守廉洁自律的各项规定。本人也坚持履行好一岗双责，既对麻坪的经济和社会各项事业发展完成情况负责，又对分管单位及辖区的党风廉政建设情况和发扬艰苦奋斗作风负责。同时，加强对自己配偶、子女的教育和管理，从不以权谋私。

三、自身不足及产生的原因
在学习和工作中，我也发现了自身的一些不足。一是理论学习不够，对廉洁从政反腐倡廉的重要性认识不够。工作中我降低了搞好党风廉政建设和反****工作的主动性，存在老好人现象，愿对党风廉政建设方面个人存在的问题提出意见和建议。二是平时重事务、轻学习。认为自身工作主要是抓好落实，不要求有多高的理论水平，缺乏学习的压力感和紧迫感。从客观上总是强调工作忙、任务重?没有处理好工作与学习之间的关系。三是重指导、轻实践。自身存在的作风不够扎实、工作不够深入等问题，认为每一项工作都有专门的同志去做，不必每项工作都亲历亲为，缺乏深入实践考察研究。

四、整改措施及努力方向
本人将以科学发展观为指导，保持与时俱进的良好状态，廉洁从政，忠于职守，力争早日改正缺点，弥补不足。

一是深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神，切实抓好领导干部作风建设，为全面贯彻落实科学发展观，构建社会主义和谐社会，实现经济社会又好又快发展提供坚强有力的政治保证。二是坚持不懈地加强领导干部廉洁自律工作，增强带头严格执行党纪法规和各项制度的自觉性。三是严格执行廉洁自律规定，自觉抵制各种腐朽思想的侵蚀。坚持学习《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》，通过加强理论学习，夯实自身的思想政治基础，筑牢反腐拒变防线，不断提高自身素质。工作中少琢磨组织上给了我什么，时刻想着我为党和人民做了什么。正确看待自己的不足，真正做到清清白白做官、老老实实做人、踏踏实实做事。四是坚持廉洁从政，自觉接受群众监督。更加坚定地与各种****现象作坚决斗争，虚心听取党员干部和人民群众的批评意见，自觉接受全镇广大干部和人民群众的监督，始终保持共产党人的蓬勃朝气、昂扬锐气和浩然正气，为全镇的经济发展和社会稳定贡献自己的力量。

金融一岗双责述职报告三
为进一步规范和落实一岗双责考核制度，工行威海荣成支行采取三项措施，从提高管理者管理能力入手，抓基层、抓细节，提高了全员风险防控意识和案件防范能力，为旺季服务活动筑牢内控管理基础。

不断提高管理者贯彻执行一岗双责的能力。要求一线管理人员将自身工作与内控案防要求、管理现状、风险防控重点结合起来，认真分析研究，对重点项目要做到经常性地学习、分析，提高关注度，不断增强管理水平。牢固树立一岗双责的思想，将之渗透到日常工作的各个方面，提高一岗双责的执行力。

加强员工思想教育促进全员履职。坚持业务发展，内控先行的经营理念，把内控管理贯穿到日常业务的始终。工作中，认真做好员工思想教育，严格执行各项规章制度，特别注意加强对细节问题的管理，将制度、规定进行分解细化，强化自我合规意识，做到有令即行，有禁即止。通过各种渠道，提醒员工克服以信任、感情、习惯代替制度的做法，坚决杜绝在制度面前绕弯子，在职业道德面前越底线。

从源头抓起提高精细化管理。要求各部门管理者必须加强对日常基础工作的管理，做到防控、监督前移，严格落实过程管理、痕迹管理，并强化落实到基础管理的每个层面，从源头上控制事故或案件风险隐患。促进内控案防工作全面提升。

第3篇: 2022年上半年政务服务中心一岗双责述职报告

2020年上半年“一岗双责”专题情况汇报

  2020年上半年，在省公司党委坚强领导下，以**x总书记新时代社会主义思想及党的十九大精神为指引，认真贯彻公司党风廉政建设及反腐倡廉相关规定，切实担负起领导责任，坚持抓好班子，带好队伍，严以律己，全面提高财务条线党风廉政建设及反腐败工作，现将2020年上半年“一岗双责”履职情况汇报如下：

一、2020年上半年落实一岗双责情况

（一）落实党风廉政建设和反腐败工作责任与部门业务工作同安排、同检查、同考核情况

落实党风廉政建设和反腐败工作责任与部门业务工作同安排、同检查、同考核。一是与部门业务同安排，利用全省月度经营分析会议，常态化宣贯与安排，将党风廉政建设和反腐败工作落到实处；
二是与部门业务同检查，在检查会议费、办公费、资金基础的同时进行廉洁风险检查；
三是与部门业务同考核，将廉洁风险作为重点工作进行考核打分。

（二）组织开展培训纳入党风廉政建设和反腐败培训内容情况

坚持逢会必讲党风廉政建设和反腐败工作。一是以财务工作会为契机，针对财务专业领域可能存在的廉洁风险，从制度层面、执行层面、防控层面全面布置、严格要求；
二是利用全省月度经营分析会议，常态化宣贯，着力构筑“不想腐”的堤坝；
三是利用部门会议，常讲制度建设与制度执行，形成严格按制度办事的共识；
四是利用调研检查机会，结合分公司实际业务分析风险根源、宣贯风险意识、提出应对措施，努力将风险防范意识与风险防范能力打造成为财务人员的一种本能。

（三）廉洁教育开展情况

1.组织部门员工开展党纪条规学习或其他廉洁从业教育活动情况及总部、省公司通报案例组织集体学习并进行讨论情况。

坚持组织财务部全体集中学习、讨论。利用支部月度学习，组织支部全体党员集中学习党风廉政建设和反腐败工作相关内容。上半年累计专题学习2次，包括《**x谈治国理政》有关反腐败相关的内容，传达学习总部及省公司领导有关党风廉政建设和反腐败工作会议精神、讲话精神，总部及省公司下发的各类规章制度，总部及省公司下发的警示案例。重点对如何避免形成账外资金等问题进行了深入讨论。同时，在支部日常集中学、部门会议中，也穿插党纪条规、警示案例及党风廉政建设和反腐败工作考核办法等内容。

为加深对学习内容的理解，带领财务部全体人员针对学习内容并结合公司实际谈体会、谈感想，共同探讨财务条线党风廉政建设和反腐败工作。

2.与本部门每名员工谈心情况。

作为第二支部书记，坚持与每位党员开展谈心谈话。

2020年上半年，与每位党员谈心谈话各一次。通过谈心谈话了解了每个党员廉洁自律方面的动态，既能为干部思想“问诊”“把脉”，也为干部思想进行“体检”“治疗”，使他们时刻筑牢思想防线，严格遵守党员干部廉洁自侓有关制度、规定。

二、嵌入式廉洁风险防控体系建设和运行情况

（一）加强嵌入式廉洁风险防控体系培训

召开讨论本专业领域廉洁风险防控问题部门会议2次。

利用全省月度经营分析会议、全年、半年工作会议，针对本专业领域廉洁风险防控提出相应工作要求。

（二）开展专项检查情况

2020年6月-7月，财务部在对会议费、办公费、资金基础管理等检查的同时，对嵌入式廉洁风险进行了检查。

嵌入式廉洁风险检查包括资金管理、预算管理、资产管理、财务核算和税务管理等内容。资金管理方面，存在未按要求转移支付、网银支付，转供电预付给员工，未按要求及时进行预付款核销等问题。预算管理方面，存在执行预算管理制度、廉洁风险防控手册规定不到位，对成本费用的分解下达，缺失相关会议纪要等问题。资产管理方面，存在不资源资产标签粘贴不及时、资产报废物资处置不及时等问题。财务核算方面，存在会计核算不规范、费用支付相关附件资料缺失或票据不规范等问题。税务管理方面，存在未按规定编制发票盘点记录、未按要求对空白增值税专票视同现金存放入保险柜等问题。

（三）配合西北审计分部审计工作

一是积极配合审计分部开展专项审计、地市离任经责审计等各项审计工作，提高审计效率，加强审计结果应用；
二是对审计分部移交的未尽事项进一步复查、核实；
三是建立审计问题整改台账，对陆总经责审计、地市离任经责审计问题清单督促各条线、各分公司加强整改，达到以审促管的目的。

（四）配合纪委办公室及其他业务部门开展相关检查

积极配合纪委办公室/监察室调查、核实相关问题，出具专业处理建议或意见；
积极配合业务部门开展业务检查，加强业财联动，促进业财融合，强化业务、财务一体化监督，着力构建大监督体系。

三、形式主义官僚主义整治自查工作开展情况

1.加强学习，推进作风建设

学习《中国铁塔甘肃省分公司关于贯彻落实**x***重要指示精神 集中整治形式主义、官僚主义工作实施方案》，学习《党委书记陆万福同志在公司贯彻落实**x***重要指示精神集中整治形式主义、官僚主义工作动员部署会上的讲话》。通过学习提高了认识，深刻领会整治形式主义、官僚主义的重要意义，推进了作风建设。

2.查摆问题，狠抓整改落实

结合自身工作实际，领会精神、对工作中存在的问题进行深刻剖析、查摆出七个方面的问题并进行扎实整改、长效巩固，取得了良好效果。一是应付款涉及多部门、多系统，财务部未能很好的起到协调督促作用，未能一抓到底，导致应付款问题久拖不决。该问题通过财务部牵头、多部门沟通探讨、与分公司逐一梳理问题，逐个突破进行整改，预计年底前整改完成。二是单站核算常态化核对工作力度不够。该问题通过形成有效的常态化数据核对机制进行整改，年底前整改完成。三是“三性达标”常态化专项活动机械照搬总部要求，有些指标要求不合理，导致有些分公司在某些指标上弄虚作假。该问题通过梳理“三性达标”相关指标中不合格或不匹配中存在的问题，加强与总部、相关部门、地市沟通，在订制指标要求中更加符合公司实际进行整改，已整改完成。四是在2020年省公司组织的福利费检查中，发现部分分公司因制度制定不完善、文件制度执行不到位等出现的福利费核算及使用方面的一些问题。该问题通过下发相关文件，财务部配合人力资源部对2020年发生的福利费进行检查及管控进行整改，年底前整改完成。五是工作中根据固有的规章制度完成工作，但是制度欠缺时，由于工作经验和敏感度较低，不能及时发现与纠正。通过加强业务知识学习，不断充实自己的专业知识和技能水平进行整改， 6月份已完成。六是月度绩效考核、财务条线通考核指标较多，重点不突出，管理成本较高。通过承接总部战略导向，简化考核指标进行整改。3月份已整改完成。七是检查工作中内控流程和环节把关不严，生产经营管理存在风险。通过加强制度学习，检查中严格把关。该问题年底前整改完成。

四、下一步工作打算

2020年下半年，党风廉政建设和反腐败工作任务依然繁重，重点风险领域的防控工作依然严峻。将严格按照公司党委、纪委要求，结合管理巩固年提升年工作，履行“一岗双责”义务，充分发挥第一道防线作用，认真开展党风廉政建设和反腐败工作，做到两手抓、两不误、同促进。

（一）进一步加强制度建设，强化制度培训，打造依制度、遵流程的制度文化

一是持续跟踪制度执行，紧密结合实际业务，优化制度流程，提升制度效益；
二是加强制度培训，开展有关业务制度的专题学习，提升财务条线履职能力、监督能力；
三是定期评估培训效果，对培训内容视而不见、仍然明知故犯的现象加大问责力度；
四是针对执行缺陷，着力推进成体系的优化、整改，助力公司打造制度文化，保障“1234”工作任务有效落地。

（二）进一步加强嵌入式廉洁风险体系建设

一是持续开展穿行测试，评估嵌入式廉洁风险防控手册的有效性与科学性，并跟踪优化；
二是加强对各风险点的评估，对风险易发、频发的控制点，纳入嵌入式廉洁风险防控手册；
三是持续跟踪嵌入式廉洁风险防控手册执行效果，并在开展专项检查时同步、全面检查，单独形成检查评估报告，以全面评价管理主体、实施主体是否履责到位。

（三）加强财务检查，强化财务监督，充分发挥第一道防线作用，构建强有力的大监督体系

一是加强日常监督，特别是要进一步严格审核、监督各类经济业务的合规合法性、逻辑合理性；
二是制定年度检查计划，加大检查频次，拓展检查宽度，以财务检查履行审计监督职能；
三是加大考核力度，对屡查屡犯、明知故犯、懒于整改的现象加大问责力度，以考核促执行，以考核促提高；
四是进一步加强业财联动，积极探索业务、财务一体化检查、协同监督模式。

（四）优化审计发现问题整改流程，强化整改落实效果。

一是针对前期已完成整改的问题在后期审计中再次出现，甚至部分高风险、敏感性问题屡查屡犯、整必不彻底的情况，财务部对整改流程进行优化。二是对制度不健全相关、前期错误无法整改、系统问题导致的无法整改、整改过程提供支撑资料等一系列问题进行明确和规范，提高整改效率，强化落实效果。

以上对2020年上半年一岗双责专题情况的汇报，请予审议。

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