部门整体绩效自评报告部门决算情况10篇

时间:2022-11-04 09:50:10 来源:网友投稿

部门整体绩效自评报告部门决算情况10篇部门整体绩效自评报告部门决算情况  附件3  部门整体支出绩效自评报告  (某县某某局)  一、部门概况  (一)部门基本情况  **。部门组织机构及人员  (**)县下面是小编为大家整理的部门整体绩效自评报告部门决算情况10篇,供大家参考。

部门整体绩效自评报告部门决算情况10篇

篇一:部门整体绩效自评报告部门决算情况

  附件3

  部门整体支出绩效自评报告

  (某县某某局)

  一、部门概况

  (一)部门基本情况

  **。部门组织机构及人员

  (**)县某某局内设5个职能股室:人事秘书股、计划财务股、

  节水型社会建设办公室、某某工程安全质量监督股(安全监督股)、

  水政水资源股(行政审批服务股)

  (2)人员情况:某县某某局编制数**28人,其中:行政编制

  **5人、全额事业编制****3人。实有人数***0人,其中:在职

  人数**0*人,离休人员**人,退休人员53人。

  2。部门职能概述

  (**)编制全县某某建设与发展规划、主要江河流域综合规划、

  防洪规划,制定某某工程建设有关规章制度并组织监督实施,组织起

  草地方涉水规范性文件,提出中央、省、市、县某某建设投资建议和

  财政资金安排意见,负责某某项目投资计划管理。

  (2)编制全县水资源供求规划,制定水量分配方案和调度计划

  并监督实施.组织水资源调查评价,组织实施取水许可、水资源有偿

  使用,开展水资源论证和防洪论证.指导全县水行业供水和乡镇供水

  工作.

  (3)编制水资源保护规划并监督实施,做好全县江河水域的水

  功能区划分,核定水域纳污能力,提出限制排污总量意见。加强水

  资源的节约、保护和合理配置,指导地下水开发利用、城市规划区

  地下水资源管理保护和饮水水源保护工作,保障城乡供水安全,促

  进水资源可持续利用.

  (4)负责水法律法规宣传和涉水违法事件的查处,协调、仲裁

  县域内水事纠纷,指导全县河道管理、主要江河流域的综合治理并

  监督检查。

  (5)指导全县某某工程建设、某某设施管理,负责全县某某建设市场的监管和某某行业的安全生产工作。

  (*)指导全县农村某某及农村某某社会化服务体系建设,负责全县节约用水工作。组织协调全县农田某某基本建设、农村饮水安全、节水灌溉、节水型社会建设、农村水电电气化及小水电代燃料等工程建设与管理工作,对全县农村小水电实施监督管理。

  (7)组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作,编制全县防汛抗旱应急预案、水工程调度方案并监督实施。承担县防汛抗旱指挥部的具体工作,指导全县某某突发公共事件的应急管理和水旱灾害防治工作。

  (8)负责全县某某行业技术标准、质量监控体系建设,监督某某行业标准和规范规程的实施,开展某某科技推广和对外合作交流。

  (9)承办县委、县人民政府交办的其他事项(二)部门内部管理情况20**5年****月**0日修正了《某县某某局机关事务管理制度(试行)合订本》包括日常管理、财务管理、专项资金管理、资产管理、档案管理等22条规章制度.(三)年度重点工作任务及完成情况**、防汛抗旱工作扎实有效。

  2、某某扶贫工作成效明显.3、民生某某项目快速推进。(**)防洪工程.(2)农村安全饮水。(3)农田某某项目县建设。4、河长制工作全面推行。5、水政水资源管理进一步加强.*、党风廉政建设呈现新气象。二、部门整体支出管理及使用情况县财政局年初批复某县某某局20**7年度部门预算支出**583.59万元(其中:基本支出842.99万元,项目支出740。*0万元),年度预算调整0万元,合计**583。59万元.当年实际完成收

  入**470。**5万元;完成支出**379.54万元,其中工资福利支出942.45万元、商品和服务支出3**4。92万元、对个人和家庭的补助支出5*.05万元;年底结余90.***万元,其中基本支出结余—**53.09万元、项目结余243。70万元。部门预算支出与执行结果的差异总额为*万元,差异的具体情况及原因见下表:

  *单位20**7年度财政拨款预算执行总体情况

  单位:元

  预算数(财政局批复数小计

  字)

  **5835900

  基本支出

  人员经费

  公用经费

  7*79*00

  750300

  项目支出

  740*000

  执行数

  小计

  **29852*94.7*

  基本支出

  人员经费

  公用经费

  998494*

  *.*2

  38**0470.54

  项目支出*****057282.*

  预算与执行的差异数

  小计

  基本支出

  人员经费

  公用经费

  -****40***-230534**.

  项目支出

  794。7*

  *2

  -30*0**70.54-**08*5**282。*

  差异原因主要是:

  基本支出中人员经费,年初预算为基本工资、津补贴、年终一次性奖金、乡镇工作补贴、

  机关基本养老保险、基本离休费、离休干部生活补助等,决算数还包括特殊项目奖金(绩

  效奖金、先进单位奖金等)及工资正常晋级工资;

  基本支出中公用经费,年初预算为行政运行中的公用经费,决算数中的公用经费包括项目

  支出的办公费、差旅费费、培训费的个商品和服务支出。

  项目支出中,项目支出为20**7年度的项目支出预算,决算数中统计的包括历年度项目,

  20**7年报账支付的所有基本建设类项目支出。

  (一)基本支出20**7年度我局的基本支出主要用于机关行政运行支出,基本

  支出**09*。03万元.

  20**7年度“三公”经费年初预算***。*5万元,年终执行*

  **。05万元.

  20**7年度会议费5.73万元,培训费**.24万元。。

  (二)项目支出

  20**5年****月**0日修正了《某县某某局机关事务管理

  制度(试行)合订本》包括日常管理、财务管理、专项资金管理、

  资产管理、档案管理等22条规章制度。

  本年度项目资金主要用于防汛抗旱经费、某某设施前期工作经

  费、水资源事业费、水库安全管理补助、某某执法体系建设、六大

  攻坚战规划编制费。

  三、部门整体支出绩效情况

  (一)评价得分98

  等级标准:

  评分

  评价等级

  备注

  90≤评分

  优秀

  √

  80≤评分<90

  良好

  70≤评分<80

  合格

  *0≤评分<70

  较差

  (二)部门履职及履职效益情况。某县某某局以于《关于印发《20***年某某局乡(镇)水务站、水库管委会目标管理考核方案》的通知》(**水字[20***]**80号)文件对机关股室、乡镇水务站、水库管委会进行考核。20**5年****月**0日修正了《某县某某局机关事务管理制度(试行)合订本》包括日常管理、财务管理、专项资金管理、资产管理、档案管理等22条规章制度。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中:经济性分析主要是对成本(预算)控制、节约等情况进行分析;效率性分析主要是对各项工作、专项

  完成的进度及质量等情况进行分析;有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析;可持续性分析主要是对支出完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

  四、存在的主要问题无五、改进措施和有关建议无

  

  

篇二:部门整体绩效自评报告部门决算情况

  12017年农村中小学公用经费预算支出795844522018年义务教育特殊教育经费支出1200032018年义务教育寄宿生肉食补贴其他教育附加安排的支出44800042018年安排校舍维修改造中央补助资金16810552018城乡义务教育寄宿生生活费中央补助资金8941专户清算支出590000062018年生均公用经费支出36896031项目支出从支出科目看办公费14138267元印刷费1645420咨询费250000元水费1546820元电费2791103元邮电费1368316daokeerwangluokejiyouxiangongsi少年强则国强差旅费2971050元维修护费28318620元租赁费324000元会议费1928300元培训费2851580元专用材料费798000元劳务费1708000元其他交通运输费119000元其他商品和服务支出266000元生活补助6348000元办公设备购置600000元专项设备购置1540500三其他资金收支及结余情况无四其他需要说明的情况无三项目完成情况一市级项目完成情况无二省级项目完成情况1根据川财教201790号下达2017年生均公用经费8941专户清算结转2018年金额7697165元已按文件要求在2018年度用于学校教育教学工作的开展和运行支出7697165元执行完备

  学校部门预算整体绩效评价自评报告

  学校部门预算整体绩效评价自评报告盐边县益民乡中心学校2018年度部门预算整体绩效评价自评报告一、部门概况—学校基本情况1.主要职能。盐边县益民乡中心学校是经盐边县机构编制委员会批准成立的独立法人机构,是经费独立核算单位。在盐边县教育和体育局领导下的一所农村小学。实施小学义务教育,小学学历教育,是学校的主要工作职能。2、机构及人员情况。我校编制数为42人。2018年末,实有在职职工人数54人,退休职工33人。2018年末共有六个年级25个教学班,在校学生634人(其中:寄宿制学生85人)。3、固定资产情况。截止2018年12月31日,盐边县益民乡中心学校资产总额为17541625.75元(其中:流动资产1403933.09元,占8.00%;固定资产16134132.66元、无形资产3560元,占92.00%)。较2017年末16232514.84元增加1309110.91元,上升8.06%(其中:流动资产增加1285705.91元、固定资产增加23405.00元)。

  

  增加的主要原因一是流动资产中“银行存款”增加;二是由于县财政将超预算安排指标调整,致使流动资产中“其他应收款”增加;三是购置办公设备,导致固定资产增加。

  二、部门资金基本情况(一)年度部门预算安排及支出情况盐边县益民乡中心学校2018年当年财政拨款收入为8705382.93元(其中:年初预算8144021.00元、预算执行过程中追加一般公共预算561361.93元、追加政府性基金预算0.00元),上年结转指标为79584.45元(其中:一般公共预算79584.45元、政府性基金预算0.00元),2018年当年支出为8784967.38元(其中:一般公共预算支出8784967.38元、政府性基金支出0.00元),年末结转2019年使用指标22134.69元(其中:一般公共预算结转22134.69元、政府性基金结转0.00元)。(二)年度专项资金安排及支出情况2018年全年我校项目支出收入总额为714264.45元(其中:2017年结转指标79584.45元,2018年县财政财政补助拨款634680元;2018年实现项目支出692129.76元,分别为:(1)2017年农村中小学公用经费预算支出79584.45元;(2)2018年义务教育特殊教育经费支出12000元;

  

  (3)2018年义务教育寄宿生肉食补贴其他教育附加安排的支出4480.00元;

  (4)2018年安排校舍维修改造中央补助资金168105元(5)2018城乡义务教育寄宿生生活费中央补助资金8941专户清算支出59000.00元;(6)2018年生均公用经费支出368960.31元;项目支出从支出科目看,办公费141382.67元、印刷费16454.20元、咨询费2500.00元、水费15468.20元、电费27911.03元、邮电费13683.16元、差旅费29710.50元、维修(护)费283186.20元、租赁费3240.00元、会议费19283.00元、培训费28515.80元、专用材料费7980.00元、劳务费17080.00元、其他交通运输费1190.00元、其他商品和服务支出2660.00元、生活补助63480.00元、办公设备购置6000.00元、专项设备购置15405.00元。(三)其他资金收支及结余情况(无)(四)其他需要说明的情况(无)三、项目完成情况(一)市级项目完成情况(无)(二)省级项目完成情况1、根据川财教【2017】90号下达2017年生均公用经费(8941专户清算)结转2018年金额76971.65元,已按文件要

  

  求在2018年度用于学校教育教学工作的开展和运行,支出76971.65元,执行完备。

  2、根据川财教【2016】211号下达2017年特殊教育学生公用经费专项资金结转2018年金额2612.80元,在2018年度用于学校教育教学工作的开展和运行,支出2612.80元,执行完备。

  3、根据川财教【2017】202号下达2018年农村中小学生公用(8941清算账户清算)350400.00元,在2018年度用于学校教育教学工作的开展和运行,支付340002.31元,结转到2019年度10397.69元。

  4、根据川财教【2017】202号下达2018年城乡义务教育寄宿生生活补助中央补助资金(8941清算账户清算)32000.00元,在2018年春季学期用于贫困寄宿生生活补助,支出32000.00元,执行完备。

  5、根据川财教【2017】202号下达2018年秋季学期义务教育寄宿生生活补助中央补助资金(8941清算账户清算)27000.00元,在2018年秋季学期用于贫困寄宿生生活补助,支出27000.00元,执行完备。

  6、根据盐边财行【2018】100号下达2018年度教育附加预算(用于2018年春季学期义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生肉食补贴县级配套资金)4480元,全部用于2018年春季学

  

  期义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生肉食补贴,支出4480元,执行完备。

  7、根据川财教【2018】98号下达校舍维修改造中央补助资金(原幼儿园通道围墙扩展及地面硬化厕所升级改造鲊石小学屋面防水及厕所改造)171000元,于2018年按照文件要求,已将文件中所列工程项目进行维修改造,支付该项目资金168105元,结转该项目资金2895元于2019年,该项目工程执行完备,资金结转贷财政收回。

  8、根据川财教【2017】213号下达2018年特殊教育专项经费12000.00元,在2018年度用于学校教育教学工作的开展和运行,支出12000元,执行完备。

  9、根据川财教【2017】213号下达2018年农村中小学学生公用经费补助资金预算(省级补助)37800.00元,在2018年度用于学校教育教学工作的开展和运行,支出28958元,结转2019年度8842元。

  (三)其他需要说明的情况(无)四、评价结论及建议(一)评价结论。综上所述,2018年度我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作,将预算及时公开到相关的信息网络平台,对预算的资金进行全方位的监督和管理,使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出

  

  进行合理化分配,以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行,合理安排支出,使财政资金发挥出最大的效益。

  (二)存在问题及建议。1.由于全县学校财务人员没有专职设置,对财务知识学习培训程度不够,导致对决算编制口径理解不足。在部门预算编制、部门决算编制软件操作中存在一些困难。2.更加建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系;完善预算绩效管理体系与指标评估体系;提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。3、建议加强政策学习,提高思想认识。提高单位领导及财务人员的财务政策意识,坚持先有预算、后有支付,没有预算就不得支出。年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。4、建议教育行政主管部门和财政部门应高度重视学校财务人员的专业技能培训,注重培训学校财务人员的实际操作能力,教育主管部门应定期组织财务培训,提升学校财务人员的财务专业技能,使学校这批财务人员(报账员),在没有配置专

  

  职人员时,虽然没有专业资质,但在实际操作中,确实能够熟练掌握操作技能,较好的完成学校的各项财务工作。

  盐边县益民乡中心学校2019年6月28日

  

  

  

篇三:部门整体绩效自评报告部门决算情况

  部门整体支出绩效评价自评报告

  (2019年度)

  项目名称:部门整体支出绩效评价项目单位:玉林市工业和信息化局(公章)主管部门:

  评价类型事前评价□事中评价□事后评价√□评价方式:部门(单位)绩效自评√□财政部门组织评价□

  部门整体支出绩效评价自评报告

  一、概况:(一)单位基本职能1、拟订并组织实施全市工业、信息化的行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构调整的政策建议,研究起草相关地方性法规、规章草案。2、监测、分析全市工业和信息化相关产业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导。3、负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、财政性建设资金安排的意见,负责全市工业和信息化相关产业投资的组织实施,按规定权限审批、核准和备案规划内和年度计划规模内固定资产投资项目及节能项目评估,指导工业和信息化投资项目的招标管理工作。4、承担振兴全市装备制造业组织协调的责任,组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家、自治区和玉林市重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化;指导引进技术装备的消化创新。5、负责全市中小企业、乡镇企业和非公有制经济发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业、乡镇企业以

  及非国有制经济发展的相关政策和措施,协调解决有关重大问题;推进农产品加工业发展;负责组织协调减轻企业负担工作。

  6、统筹推进全市工业领域信息化工作,拟订相关政策并协调工业领域信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合。

  7、负责全市工业园区管理,牵头研究拟订全市工业园区的布局规划和发展规划,组织拟订全市工业园区管理办法和奖惩措施并组织实施,指导、协调、督促工业园区建设,指导全市承接产业转移工作。

  8、负责全市工程系列、职工教育系列和民营企业系列专业技术职务资格评审工作;负责全市工业和信息化行业企业培训德育等工作,推进工业和信息化行业提高管理水平和提高核心竞争力。

  (二)年度主要工作概述1、完善工业高质量发展政策措施。2、定期统计和发布主要工业指标完成情况;全力加强企业上规入统工作。3、全市工业园区新增投资额达到全年目标任务。4、加快玉柴二次创业,推进广西先进装备制造城(玉林)建设。5、加强工业企业服务,优化营商环境。6、提升信息化程度,加快推进“两化融合”。7、完善产业发展平台,提升园区产业集聚度。8、负责全市工程系列、职工教育系列和民营企

  业系列专业技术职务资格评审工作;负责全市工业和信息化行业企业培训德育等工作。

  (三)部门职能绩效目标

  部门职能概述

  部门绩效目标

  指标内容

  拟订并组织实施全市工业、信息化的行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构调整的政策建议,研究起

  草相关地方性法规、规章草案。

  监测、分析全市工业和信息化相关产业运行态势,统计并发布相关信息,进行

  预测预警和信息引导。

  负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、财政性建设资金安排的意见,负责全市工业和信息化相关产业投资的组织实施,按规定权限审批、核准和备案规划内和年度计划规模内固定资产投资项目及节能项目评估,指导工业和

  信息化投资项目的招标管理工作。承担振兴全市装备制造业组织协调的责任,组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家、自治区和玉林市重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化;指

  导引进技术装备的消化创新。负责全市中小企业、乡镇企业和非公有制经济发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业、乡镇企业以及非国有制经济发展的相关政策和措施,协调解决有关重大问题;推进农产品加工业发展;负责组织协调减轻企业负担工

  作。统筹推进全市工业领域信息化工作,拟订相关政策并协调工业领域信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视

  和计算机网络融合。

  完善工业高质量发展政策措施。

  定期统计和发布主要工业指标完成情况;全力加强

  企业上规入统工作。

  全市工业投资同比增长达到全年目标任务。

  加快玉柴二次创业,推进广西先进装备制造城(玉

  林)建设。

  加强工业企业服务,优化营商环境。

  提升信息化程度,加快推进“两化融合”。

  出台推动我市工业高质量发展的方案、计划、文件、

  规划等数量。召开全市经济运行分析会,重点做好工业生产运行监测调度,加强对重点行业、企业运行情况监测。扶持企业上规,做好企业

  上规入统工作。

  全市工业投资同比增长达到全年目标任务。

  加快玉柴二次创业,推进广西先进装备制造城(玉

  林)建设。

  加强工业企业服务,优化营商环境。

  多种措施并用,合力化解中小企业融资难题。

  推进全市工业领域信息化工作,完成工业高质量发展中有关企业上云和两化融合指数有关的绩效目标

  任务。

  负责全市工业园区管理,牵头研究拟订全市工业园区的布局规划和发展规划,组织拟订全市工业园区管理办法和奖惩措施并组织实施,指导、协调、督促工业园区建设,指导全市承接产业转移

  工作。

  负责全市工程系列、职工教育系列和民营企业系列专业技术职务资格评审工作;负责全市工业和信息化行业企业培训德育等工作,推进工业和信息化行业

  提高管理水平和提高核心竞争力。

  完善产业发展平台,提升园区产业集聚度。

  负责全市工程系列、职工教育系列和民营企业系列专业技术职务资格评审工作;负责全市工业和信息化行业企业培训德育等工

  作。

  一是加快推进园区基础设施项目建设。二是加强县

  域园区规划调整。

  聚焦机械制造、大健康、服装皮革和新材料四大产业,以项目为抓手,以园区为平台,延长产业链建设,推动产业集群化发展。完成2019年度全市工程系列、职工教育系列和民营企业系列专业技术职务资格评审工作;开展全市工业和信息化行业企业培训

  德育等工作。

  (四)年度预决算情况2019年收入总预算24410.02万元,支出总预算24452.02万元,上年结转结余预算42万元;2019年决算收入4142.64万元,决算支出1935.67万元,决算结转结余2311.89万元。二、预决算编制组织方面(一)组织工作。单位实行“统一领导、集中管理、权责结合”的预算管理体制。单位党组会和办公会是本单位预算管理的决策机构,单位预算管理委员会是单位预算管理的领导机构,单位财务部门是单位预算管理的职能部门,各科室是单位预算执

  行的责任单位。单位的预算管理工作根据单位实际情况和上级部门关于预算管理的要求,围绕单位年度工作重点,多渠道筹集资金,科学合理安排资金,提高经费使用效益,确保单位各项事业健康发展。

  (二)预决算编制。预决算管理制度健全,预算管理制度、支出管理制度等内部控制制度得以贯彻和执行。1、预算编制:(1)收入编制比较完整;(2)项目支出已按规定编制政府采购预算;(3)预算细化率为100%;(3)“三公经费”预算比上年低,控制率为96%。2、决算编制:预算完成总体情况较好;支出进度达到96%;决算工作能够全面反映单位预算资金的执行情况,确保账表一致。2018年决算编制工作在市直单位评比中荣获二等奖。三、预算执行及管理情况(一)预算执行情况。2019年预算完成率为96%;2019年部门预决算收入差异率为-0.1%;部门预决算支出差异率0.02%;结转结余变动率-32.6%。(二)预决算管理情况。2019年我单位内部控制制度进入实施阶段,包括预算管理制度、支出管理制度、资产管理制度等一系列内部控制

  制度得以开展实施。2019年预算和2018年决算均在指定时间按市财政要求在相关网站予以公开。

  (三)单位财务管理情况。资金支出符合国家和有关财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。资金的分配和支付有完整的审批程序和拨付手续。会计档案能够及时整理归档,确保会计资料的完整性。(四)资产管理情况。制定了资产使用、处置的资产管理制度。资产购置、处置能够及时登记入账,新增资产预算按规定填报资产预算表,资产处置事项能够按规定报批。年末对资产进行清查,确保资产账实相符。(五)绩效评价开展情况。在编制2019年度部门预算同时进行了项目绩效目标和整体支出绩效目标的编制;2019年度预算完成后根据市财政的要求及时对2019年度项目绩效目标和整体支出绩效目标开展自评工作,并及时报送相关自评材料。四、预算单位履职及效益情况。(一)预算单位职责履行。今年以来,我市严格按照“强龙头,补链条,聚集群”的产业发展布局,坚持“建链延链补链强链”,着力做好产业链建设,重点抓好工业项目建设,加强企业服务,强化工

  业运行监测,推动工业经济高质量发展。1、主要工业经济指标运行情况:(1)工业经济持续回暖。(2)工业投资保持高速增长。(3)企业上规入统顺利推进。(4)工业用电量保持高速增长。2、推动工业经济高质量发展。(1)完善工业经济发展制度建设,为工业经济稳增长

  提供制度保障。(2)坚持建链补链延链强链为目标,打造工业产业链

  条建设。(3)加强工业经济运行监测分析,确保工业经济平稳

  运行。(4)加强工业产业企业服务,全力确保工业经济稳增

  长。(5)全力推动重大工业项目建设,厚植工业经济发展

  新动能。(6)推动工业生态建设,构建绿色产业发展体系。(二)预算单位履职效益。2019年我单位认真履行职责,工作取得了一定成效:1、工业经济持续回暖。全年全市实现规模以上工业总

  产值同比增长7.48%,高于全区增速6.08个百分点;实现

  规模以上工业增加值同比增长10%,高于全区增速5.5个百分点。工业经济持续回暖,保持稳增长态势,

  2、工业投资保持高速增长。全市工业投资同比增长12%,高于全区0.9个百分点。正威金属新材料产业城项目、金波罗台湾达鑫科技产业园以及柳钢中金等重大项目开工建设,成为拉动我市工业投资的主要动力。

  3、企业上规入统顺利推进。全年全市新增规上工业企业74家。

  4、工业用电量保持高速增长。全年全市工业用电量44.4亿千瓦时,同比增长9.53%。

  5、完善工业经济发展制度建设,为工业经济稳增长提供制度保障。一是出台产业集群实施方案。按照“建链补链延链强链”的产业发展要求,我市经过多次研究论证,出台了《玉林市人民政府关于印发玉林市培育打造机械千亿产业集群实施方案等四个方案的通知》,重点对我市的机械产业、大健康、新材料以及服装皮革产业在资金、项目用地、标准厂房以及科技创新上给予资金扶持,打造工业产业链条。二是加快打造千亿先进装备产业基地。为加快先进装备制造城的建设,我市出台了《广西先进装备制造城(玉林)玉柴配套企业入园租赁(购买)工业标准厂房优惠办法》和《广西先进装备制造城(玉林)入园企业租赁(购买)工业标准厂房优惠办法》,推动广西先进装备制造城(玉林)建设。三是打好工业经济稳增长硬仗。为打好工业稳工业攻坚硬仗,我市市委、市政府出台了《玉林市打好2019年第四季度抓企

  业稳工业攻坚硬仗工作方案》,采取全面落实稳增长政策,抓开工、竣工、续建项目建设,抓企业上规入统培育,抓企业帮扶指导等措施,确保全面完成年初计划的各项工业发展目标任务。

  6、坚持建链补链延链强链为目标,打造工业产业链条建设。深入贯彻《玉林市人民政府关于印发玉林市培育打造机械千亿产业集群实施方案等四个方案的通知》精神,着力打造机械、大健康、新材料、服装皮革产业链条。四大产业链条逐渐形成。

  机械产业以玉柴集团为龙头,深入实施机械产业“二次创业”,加快推进广西先进装备制造城(玉林)建设,以建设园区30万平方米标准厂房契机,引进长源东谷汽缸盖、埃贝赫玉柴排放处理系统、金特安轮胎等配套项目,同时为了做大做强先进装备产业,引进生产汽车充电桩、智能家居设备的台湾达鑫科技产业园(金波罗)项目,造裕自动化设备生产项目。

  新材料产业,坚持做好铜深加工、不锈钢、新能源及碳酸钙四大板块。以即将投产的投资150亿元的正威金属新材料产业城项目为龙头,大力推进铜材深加工产业集聚,壮大我市铜材产业发展。以柳钢中金500万吨不锈钢基地为引领,规划建设不锈钢制品产业园,推动不锈钢全产业链发展。以最近洽谈成功的将投资千亿元的(华友钴业)一体化锂电新材料产业园项目及银亿新材料项目为主体打造我市新能源新材料产业。依托兴业优质丰富的碳酸钙资源,以钢碳酸

  钙产业项目、远大建材、时泰纳米等项目为重点,进一步加快碳酸钙材料产业发展。

  服装皮革产业以玉林(福绵)节能环保产业园为平台,推动服装水洗污水集中处理,统一供热,实现治污优先的发展模式,引来了福建、广东、香港等地的印染、服装设计等下游企业到我市发展,延长我市服装皮革产业链条。目前,园区一期100家入园企业已竣工投产,园区二、三期已有50家企业入园,其中有21家已投产,29家正在建设中。入园企业全部建成投产后,园区年产值将达300亿元。

  大健康产业坚持打好品牌战略,健康食品方面以黑五类、宏邦食品、旺旺、燕京啤酒等产品品牌,不断提升产品附加值。医药制药方面,以中医药玉林中医药健康产业园为平台,以康臣-玉药为龙头,依托全国第三大的中药材交易市场-玉林中药港,加快推进玉药搬迁、大参林中药饮片加工等医药项目建设,初步形成了医药产购销生态闭环。

  7、加强工业经济运行监测分析,确保工业经济平稳运行。我局把工业经济运行分析调度作为日常的一项工作来抓。一是加强工业运行调度。市委、市政府主要领导多次召开专题会议研究工业经济发展情况,部署打好工业经济稳增长硬仗有关工作。分管工业副市长严格落实工业经济运行调度制度,每月召开经济运行分析会议,加强工业预判预警。今年以来,我市工业经济运行调度会议已经召开了10次,基本上做到“每月一分析一调度”。二是加强部门之间的沟通对接。我市加强工信、统计、税务等部门协作协同,及时

  处理工业经济出现的苗头性和倾向性的问题,提升工业经济运行的研判性和预测性,提前做好应对措施,预防工业经济出现大起大落的情况。三是大力培育工业企业上规入统。落实专人密切跟踪协调解决企业上规入统遇到的困难和问题;落实企业上规入统奖励政策,开展规下工业企业帮扶工作;采取积极有效的措施,积极挖掘、引导和组织符合条件的企业抓紧申报上规。全年完成新增规上工业企业74家。

  8、加强工业产业企业服务,全力确保工业经济稳增长。今年以来,我市加强对工业企业服务力度,全方位优化营商环境。一是加强对工业行业服务。重点对我市的机械产业、大健康、新材料以及服装皮革产业对实行“一行一策”帮扶。二是停产减产企业帮扶。针对当前我市工业经济出现的停产减产企业多的情况,我市深入实施“一企一策”服务,重新梳理我市工业企业停产减产的原因,按停产减产原因进行分门别类引导帮扶。三是积极化解中小企业融资困难。通过广西金投担保平台累计为中小企业提供担保贷款169.76亿元,今年新增担保贷款21.94亿元。完成“惠企贷”贷款90家企业贷款共8.18亿元。此外,11月4日,我市举行2019年工业企业政银企对接会,45家有融资需求的企业参加会议,我局向金融机构推介5家重点融资企业,推动银企对接。四是鼓励企业参与电力市场化交易。2019年,我市组织园区企业参加10千伏大工业用户参与电力市场化交易电量约7.53亿千瓦时,为企业每度电降低约8.61分,企业节约电费支出约6483万元。五是加快清理拖欠民营企业中小企业

  欠款。2019年,我市全面开展清理拖欠民营企业中小企业账款工作,特别是加强对优先清理范围四大类项目的核查和清偿工作,加大对单笔10万元、100万元的欠款的清理力度,对推进不力的单位发预警函,明确要求加快清理进度。截至2019年12月31日,全市累计清理无争议不涉案拖欠民营企业中小企业账款11985.45万元,已清偿欠款11371.71万元,占总欠款的94.88%。

  9、全力推动重大工业项目建设,厚植工业经济发展新动能。一是全力推进“双百双新”产业项目建设。我市成立了“双百双新”产业项目发展工作指挥部,建立了厅级领导联系项目工作机制,落实“四个一”项目服务专班,建立了“双百双新”产业项目半月报表制度。自治区下达我市的本年投资目标任务为51.02亿元,截至12月底,已完成60.806亿元,完成率119.18%,超额完成本年投资目标任务。正威新材料产业城项目预计12月30日投产;玉柴国六发动机项目竣工投产;玉柴纯电动商用车项目预计2020年上半年投产;UNIZ3D打印机生产、3D打印工程中心及研究院项目,年产10万吨纳米碳酸钙系列产品年产100万吨氧化钙工程项目、大参林中药饮片加工项目已经试产,玉林市新滔环保科技有限公司玉林(福绵)节能环保产业园项目三期已经点火,四期加快推进。博白节能环保产业区项目正在加快前期工作。此外,我市组织上报了31个2019年第二批“双百双新”产业项目,12个项目列入自治区2020年“双百双新”项目库。二是推动重大工业项目落地建设。今年以来,我市

  抢抓粤港澳大湾区、北部湾经济建设深入推进的重大机遇,加快“东融”步伐,积极承接东部产业转移。对接东部发达地区,引进投资150亿元的正威金属新材料产业城项目和投资100亿元的金波罗台湾达鑫科技产业园项目。投资将千亿元的(华友钴业)一体化锂电新材料产业园项目即将落户龙潭产业园,招商引资的成果显著。重大工业项目陆续落地,为我市工业经济稳增长注入强大动力,预计明年全市工业经济实现规上工业总产值增长15%左右。三是实施“千企技改”工程。印发了《玉林市深入推进“千企技改”工程工作方案》,力争我市2019年开展技术改造的工业企业超过100家。我市累计收集汇总100多项技改项目,目前我市已完成自治区96个入库任务。

  10、推动工业生态建设,构建绿色产业发展体系。一是构建绿色制造体系。我市组织燕京啤酒公司申报2019年自治区绿色工厂示范单位,列入广西第二批绿色制造示范名单。玉柴股司被国家工信部列为第四批绿色工厂、新高盛陶瓷砖被国家工信部列为第四批绿色设计产品。我局组织龙潭产业园开展绿色园区创建工作。二是发展壮大绿色产业。北流粤丰环保电力、柳钢中金2家企业开展清洁生产技术改造,并申报自治区清洁生产企业。三是推进制造业绿色化改造。认真督促企业做好煤改清洁能源改造工作,燕京啤酒、北流市鹤云建材公司完成清洁能源改造工作。开展节能诊断服务,深挖企业节能潜力。12家企业开展节能诊断服务,涉及机械、玻璃制品制造、陶瓷制品制造、建材、食品等行业,

  目前企业正积极配合第三方服务公司开展节能诊断。四是推进资源循环利用。龙潭产业园区目前我市被国家发改委、工信部列入工业资源综合利用基地名单(第二批)。督促指导银亿新材料公司综合处置堆存冶炼废渣。截至11月底,银亿公司共累计处置利用堆存冶炼废渣60.18万吨。银亿公司冶炼废渣无害化资源化制备塑性混凝土项目目前已开始建设。五是园区污水集中处理设施进一步完善。我市10个工业园区(或集中区)均已经完成了污水集中处理设施建设,其中7个园区污水集中处理设施已近正常运行。

  五、预算资金执行问题和不足通过2019年度预算资金的执行,有力保障了我部门2019年工业和信息产业发展的各项工作。但是在预算资金执行的过程中还存在一些问题和不足:(一)预算支出进度方面。年度预算支出进度为96%,支出进度主要集中在第四季度,全年预算支出进度不够均衡。(二)预算绩效成果方面。我单位工业和信息产业发展工作职责涉及面广,工作任务重。要推动全市工业和信息产业发展,涉及工业企业自身的发展能力和政府的政策导向和财力支持等因素,我单位在推进全市工业和信息产业发展方面面临以下困难:1、国内外经济发展形势对我市加快工业经济高质量发展面临着一些不确定因素。2019年,市场需求不足,中美

  贸易摩擦,调结构、外部市场等不确定性等因素导致全市三分之一规上工业企业负增长20%以上。企业投资意愿不强,全市技改投资一直处于负增长状态,融资难、融资贵依然困扰着中小企业民营企业的发展等,这些问题在2020年依然是困扰着我市工业经济高质量发展。

  2、水、电、气、土地等生产要素优势不明显,营商环境还需进一步优化。我市是人多地少地区,土地资源少,水资源也匮乏,电、气都需从外面购进,这些生产要素优势不明显,直接影响我市营商环境的优化,对我市招商引资、工业企业发展极为不利。例如工业电价都比广东一些地区高,根据2019年7月广东省云浮等城市大工业10千伏规模,企业承担总的电价在0.55元左右,而我市同等规模档次的企业总承担电价为0.62元左右每千瓦时。

  3、四大千亿产业链条建设还不完善,新旧动能转换还没有效形成,传统产业转型升级依然艰难。我市聚焦四大千亿产业经过这两年的发展,取得了不错的成效,但新落地的几个重大工业项目目前正在推进建设阶段,尚未形成新的增长动能,龙头的作用还没有突显,延链补链正在推进中,大产业集群还没有效形成,还存在一定的不确定性。另外,我市大部分中小企业民营企业大多都是传统产业为主,企业原有技术含量低,技术人员少,企业研发投入不足,在转型升级中没有技术和资金的支持很难取得好的成效。

  4、我市中小企业民营企业缺乏管理、技术研发人才,管理部门熟悉工业、懂项目运作包装的人才少。我市大部分

  中小企业民营企业大多都是传统产业为主,技术含量低,技术人员少,在转型升级中没有技术支持,投入也不足,很多还是家族企业,企业缺乏规范、专业的管理。各县(市、区)、园区,懂工业、项目运作包装及管理的人才不多,导致在项目包装、建设推进、招商引资、服务企业工作中存在不及时、不到位、服务跟不上。

  六、下一步工作思路(一)加强年度预算支出进度的均衡性。做好预算支出的年度计划,尽早启动预算项目,按时间节点推进项目和支付项目资金。

  (二)抓好企业上规培育工作。开展2020年上规培育摸底调查,选择一批重点培育对象进行重点跟踪服务。制定2020上规入统培育目标和措施,完善上规入统工作的跟踪服务机制,及时跟进了解重点培育对象生产运行情况,协调解决企业发展中的困难和问题,全力促进企业顺利上规入统。同时落实2019年度首次上规、上亿工业企业奖励工作,提高企业上规入统积极性。

  (三)加强工业企业(项目)服务力度。一是抓好重大工业项目服务。重点关注正威金属新材料产业城项目、金波罗台湾达鑫科技产业、柳钢中金500万吨不锈钢基地项目以及先进装备制造城内一批即将竣工的项目建设,严格落实跟踪服务制度。二是大力推动“双百双新”项目建设。重点抓好第一批“双百双新”项目竣工投产工作和列入第二批12个“双百双新”,严格落实项目专班服务制度,切实推动项目竣工

  投产。三是加强项目储备。指导各县(市、区)充分利用自身优势加紧谋划项目,做好明年项目储备。

  (四)加强对工业企业运行分析调度。一是加强工业经济预警分析。盯紧各县(市、区)每月工业经济运行各项指标情况,协调解决发现的新问题、新动态,提高对经济运行的预测性。二是加强工业运行调度。积极运行调度工业运行出现的问题,千方百计做好工业稳增长工作,同时深入企业加强服务,引导企业抓住生产旺季的有利时间,合理调度做好生产,加强和企业沟通,避免统计数据漏报和乱报。三是加强与统计部门对接沟通。尤其是在数据核准和数据异常方面,及时加强沟通协调,预防工业经济出现波动。

  (五)抓好重大工业项目招商引资工作。近年来,我市落地建设的大项目少,造成我市工业经济新的增长点不多。我市将继续以“强链、补链、延链”为方向,围绕全市产业重点,策划储备一批影响力大、带动力强的项目,加大工业项目招商引资力度,坚持引进一批,带动一批的原则,做好工业项目招商引资。

  (六)加快推进四大千亿产业形成。严格按照培植“工业树”、育护“产业林”的发展思路,着力强龙头、补链条、聚集群,聚焦机械、大健康、新材料、服装皮革四大千亿产业,建链补链强链,针对产业链薄弱环节加强招商引资,全力以赴打好工业转型升级攻坚战。

  七、附件(一)自评材料(申报表、完成情况表、评分表、自评报告)

  (二)佐证资料

  

  

篇四:部门整体绩效自评报告部门决算情况

  2019年度单位整体支出绩效自评报告部门(单位):南昌住房公积金管理中心

  一、单位概况(一)单位主要职责职能,组织架构、人员及资产等基本情况1、单位主要职责职能南昌住房公积金管理中心是南昌市住房保障和房产管理局下属全额拨款事业单位。负责编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划和执行情况的报告;负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;负责住房公积金的保值、归还与核算;审批住房公积金的提取、使用;承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。2、组织架构及人员我办内设归集科、提取科、信贷科、财务科、稽核科、信息科、政策法规科、综合服务科、办公室等九个科室,设立南昌县、新建区、进贤县、安义县、湾里区等五个县区办事处。单位编制58人,实有在职人员52人。退休人员10人。3、资产情况截至2019年12月31日,单位资产总额2,788.67万元,负债总额25.01万元,净资产2,763.66万元。流动资产1,033.61万元,占资产总额37.06%;固定资产1,683.14万元,占资产总额60.36%。土地、房屋及构筑物1,242.67万元,占固定资产的73.83%;通用设备417.62万

  元,占24.81%;家具、用具、装具及动植物22.85万元,占1.36%。无形资产71.93,占支出总额2.58%。(二)当年单位履职总体目标、工作任务1、总体目标

  记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况,完成住房公积金的保值、归还与核算,审批住房公积金的提取、使用,完成市住房公积金管理委员会决定的其他事项。2、工作任务

  (1)以强化信息化建设为抓手,通过技术引领创新,进一步提升政务服务效能。完成“赣服通”数据接口建设;完成全国住房公积金数据平台接入;推进与相关职能部门数据连通或协查;与人民银行征信系统和商业银行实施数据互联;开通市直财政统发单位网上缴存业务;推进缴存开户“只跑一次”工作。

  (2)以需求为导向,保障职工合法权益,促进业务发展良性循环。调整住房公积金提取政策,提高租房提取额度;积极开展催建催缴工作;简化县区购房职工贷后业务办理程序。

  (3)以整治拒贷问题为突破,净化环境落实政策,充分发挥制度保障作用。开展拒贷问题专项整治;有效遏制骗提骗贷行为。

  (4)加强资金管理,实现稽核全覆盖,进一步严控住房公积金资金风险。完成公转商贴息贷款赎回工作;实现对住房公积金提取业务稽核全覆盖。

  (5)以开展主题教育活动为主线,强化干部队伍作风建设,展示新

  时代新风貌。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,牢牢把握“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求,发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,积极探索实现党建工作与业务工作相互融合、同频共振。(三)当年单位年度整体支出绩效目标

  1、归集公积金92.97亿元,归集额完成全年目标任务93%;2、提取住房公积金78.47万人(次)、63.72亿元;3、发放住房公积金贷款6781户、23.91亿元。(四)单位预算绩效管理开展情况1、建章立制。按照国家、省、市要求,结合实际,规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程,为预算绩效管理提供制度保障。2、加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提,是开展预算绩效管理工作的首要环节。3、开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中,充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用,建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。4、认真组织财政支出绩效评价工作。在近几年财政支出绩效评价工作的基础上,认真总结经验,进一步完善制度设计,规范评价流程。5、强化结果运用,增强绩效约束。绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点和出发点,也是预算绩效管理的根本,更是目前整个预

  算绩效管理工作的难点。结合绩效评价结果,对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析,建立了绩效评价激励与约束机制,信息报告制度,责任追究制度。(五)当年单位预算及执行情况

  1、预算执行情况2019年全年收入预算数为2663.67万元,其中财政拨款2342.33万元,全年执行数3033.67万元,执行率达114%。全年支出预算数为2663.67万元,其中基本支出1258.6万元,项目支出1405.07万元。支出全年执行数2025.08万元,全年执行率为76.03%,其中基本支出执行数620.01万元,执行率49%;项目支出1405.07万元,执行率100%。2、工作完成情况(1)住房公积金缴存方面2019年,归集公积金92.97亿元(含年度结息3亿元),归集额完成全年目标任务112%,同比增长16%;新增开户单位1267户,新增开户职工8.04万人。截至2019年末,全市开户单位11954家,开户职工数为85.63万人(其中正常缴存52.29万人,封存33.34万人),累计归集住房公积金576.32亿元,住房公积金归集余额236.17亿元。(2)住房公积金提取方面2019年,提取住房公积金78.47万人(次)、63.72亿元,分别同比增长9%、12%,其中住房消费类提取53.68亿元,同比增长15%,占全年

  提取总额的84%。截至年末累计提取公积金340.15亿元。(3)住房公积金政策性运用方面2019年,发放住房公积金贷款12712户、41.72亿元,剔除赎回公转

  商贴息贷款5931户、17.81亿元,全年实际放贷6781户、23.91亿元,同比分别增长123%、97%。截至2019年末,累计向124901户家庭发放住房公积金贷款361.01亿元;住房公积金贷款余额203.95亿元,贷款逾期率仅为0.06‰(万分之零点六),远低于省厅要求控制在万分之二的任务指标,信贷资产实现持续优质管理。截至2019年末,管理中心住房公积金个贷率为86%,较上年降低3个百分点。

  

篇五:部门整体绩效自评报告部门决算情况

  部门(单位)整体支出预算绩效自评报告格式模版

  部门(单位)整体支出预算绩效自评报告格式模板部门(单位)整体支出预算绩效自评报告格式模板这种格式代表了一种标准,在编制时有了依据。

  一、部门单位概况(一)部门(单位)主要职责职能,组织架构、人员及资产等基本情况。

  (二)当年部门(单位)履职总体目标、工作任务。(三)当年部门(单位)年度整体支出绩效目标。(四)部门(单位)预算绩效管理开展情况。(五)当年部门(单位)预算及执行情况。注释:不要用单位的介绍来编写,一定要用评价的眼光去组织材料。二、绩效实现情况(一)履职完成情况:从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。(二)履职效果情况:从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)等方面反映部门(单位)履职效果的实现情况。声明:本文来源于网络,著作权属归原创者所有。我们本着想要分享的目的与大众交流,如有侵权,请在后台留言联系,我们将第一时间进行删除,谢谢!

  

  

篇六:部门整体绩效自评报告部门决算情况

  部门整体支出绩效评价报告模板

  XXX部门整体支出绩效评价报告(参考模板)被评价单位:

  评价类型:价

  评价方式:

  部门整体支出绩效评

  评价年度:度

  二0一八年二0二0年**月**日

  摘要某市**x(以下简称**单位)全年财政预算为****万元,其中:基本支出预算****万元,项目支出预算****万元;实际支出****万元,其中:基本支出****万元,项目支出****万元。……一、绩效评价结论**单位****年度部门整体支出绩效评价综合得分**x分,绩效等级为“**”。绩效报告的主要结论如下:可取之处……不足之处……。二、具体得分情况一级指标得分情况

  评价项目投入指标过程指标产出指标效果指标合计

  权重

  分值

  得分率

  (一)投入指标。投入指标分值**分,实际得分**分。主要方面扣分,综合得分率**%。(二)过程指标。过程指标分值**分,实际得分**分。主要方面扣分,综合得分率**%。(三)产出指标。产出指标分值**分,实际得分**分。主要方面扣分,综合得分率**%。(四)效果指标。

  效果指标分值**分,实际得分**分。主要方面扣分,综合得分率**%。三、存在问题(一)**x方面(例:预算管理方面)(二)**x方面(例:财务管理方面)(三)**x方面(例:项目管理方面)四、改进建议……

  一、部门基本情况(一)部门概况1.机构职能2.人员编制情况**单位下设x个职能科室:……;以及x个直属事业单位:……。根据市人民政府**x规定,核定**单位机关行政及事业单位人员编制数**名,实际在岗人员**人。

  人员情况单位名称

  规定编制数聘用临时人员实际在岗人员

  合计

  3.部门预算情况**年度部门整体预算(含下属事业单位,下同)收入总额为**万元(含上年结转**万元,**年度财政预算拨款**万元);支出预算总额为**万元,其中:基本支出**万元,项目支出**万元(含上年度延续项目支出以及**年度科技计划项目预算支出**万元)。……

  4.部门实际支出情况根据**单位部门决算报表显示,**年度部门实际支出**万元。按支出项目类别划分,基本支出**万元,项目支出**万元。……5.部门绩效目标**单位设定的总体目标:……阶段性目标:……(二)项目概况1.项目背景2.项目内容、范围及期限(1)项目内容……(2)项目范围……(3)项目期限……3.项目资金来源、预算安排及实际使用情况

  (1)项目资金来源**年度**专项资金**万元全部由**拨付,其中:拨付**单位本级专项资金**x万元;直接拨付资金**万元。……

  (2)项目资金预算安排**年度**单位**专项预算资金**x万元,其中上年结转**x万元,当年预算**万元。……(3)项目资金实际使用情况

  **年度**项目实际使用资金**万元,其中:用于**年度新立项项目拨款**x万元,用于以前年度立项项目延续拨款**x万元,支出**万元,机动及奖励支出**万元,用于商品和服务支出**x万元,其他资本性支出**万元。……4.项目组织与管理(1)项目流程项目承担单位开展**项目的基本流程如下:申报阶段:……评审阶段:……执行阶段:……验收阶段:……(2)项目实施情况……(3)项目管理制度与措施……(4)利益相关方该项目涉及的利益相关方如下:1.项目拨款单位:某市**单位2.项目主管部门:某市**单位……

  二、绩效评价工作情况(一)评价原则此次绩效评价严格按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》相关要求,秉承科学规范、公正公平、分级分类、绩效相关等原则,按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径,结合**单位部门业务开展的实际情况,运用定性分析和定量分析相结合的方法,确保绩效评价有理可循、有据可依。……(二)评价依据

  ……(三)评价对象**单位**年度部门整体实际支出的**x万元:其中基本支出**万元,项目支出**x万元。……(四)绩效评价指标体系(详见附件)(五)评价组织实施1.前期调研2.数据采集3.数据分析和报告撰写……(六)绩效评价工作组……

  三、绩效评价结论和分析(一)评价结论根据评价指标体系及评分标准,通过现场访谈、数据采集和问卷调查等方式,对**单位**年度部门整体支出进行客观评价。最终评分结果为**x分,绩效等级为“**”。……(综合评分表详情见附件)

  一级指标得分情况表

  评价项目投入指标过程指标产出指标效果指标合计

  权重

  分值

  得分率

  (二)绩效分析

  1.投入指标投入指标由x个二级指标和x个三级指标构成,实际得分为x分。各指标业绩值和绩效分值如下表。

  二级指标

  三级指标

  绩效分值

  实际得分

  小计

  (1)满分指标:**x等x项指标。(2)扣分指标:2.过程指标过程指标由x个二级指标和x个三级指标构成,权重分为x分,实际得分为**分。各指标业绩值和绩效分值如下表。

  二级指标

  三级指标

  绩效分值

  实际得分

  小计

  (1)满分指标:(2)扣分指标:3.产出指标产出指标由x个二级指标和x三级指标构成,权重分值为x分,实际得分为x分。各指标目标值、实际值和绩效分值见下表。

  二级指标

  三级指标

  绩效分值

  实际得分

  小计(1)满分指标:

  (2)扣分指标:4.效果指标效果指标由x个二级指标和x个三级指标构成,权重分为x分,实际得分为x分。各指标目标值、实际值和绩效分值见下表。

  二级指标

  三级指标

  绩效分值

  实际得分

  小计

  (1)满分指标:(2)扣分指标:(三)主要经验和做法……(四)存在问题1.**x方面(例:预算管理方面)2.**x方面(例:财务管理方面)3.**x方面(例:项目管理方面)……(五)改进建议……(六)其他说明事项……

  

篇七:部门整体绩效自评报告部门决算情况

  部门整体支出绩效评价自评报告(乡镇政府)

  部门整体支出绩效评价自评报告(乡镇政府)为确实做好XXXX年度部门整体支出绩效自评工作,提高财政资金使用效益,根据《XX县财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》(宜财绩字〔2021〕59号)文件精神,结合实际,我单位组织成立了绩效评价工作小组,评价小组采取座谈等方式听取情况,检查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结,现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下:

  一、部门基本情况(一)机构、人员构成我镇人民政府经机构管理部门核定编制人数为x人,其中:行政编制x人,工勤编制x人,事业编制x人,其他人员0人。在职人数x人,其中:行政编制x人,工勤编制1人,事业编制x人,其他人员0人。

  (二)单位主要职责(1)乡镇党委主要职责:1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)的决议。2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡镇政权机关或集体经济组织决定的问题,由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。3、领导乡镇政权机关和群众组织,支持和保证乡镇政权机关和群众组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。4、加强党的自身建设以党支部为核心的村级组织建设。5、按照干部管理权限,负责本乡镇干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。6、领导本乡镇社会主义民主法制建设和精神文明建设,做好社会治安综合治理及计划生育工作。(2)乡镇政府主要职责:执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

  1

  执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。

  依法管理本级财政、执行本级预算。为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、佬开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各种组织的合法权益。开展社会主义与法制教育,加强社会法制综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序。推行计划生育,控制人口增长,保护妇女、儿童和老人的合法权益。负责民政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。承办上级人民政府交办的其他事项。设立人民武装部,依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。(三)整体支出情况我单位XXXX年总支出为x万元,其中基本支出x万元、项目支出0.00万元。基本支出XX万元,其中:工资福利支出XX万元、商品和服务支出XX万元、对个人和家庭的补助XX万元、其他资本性支出0.00万元。项目支出0.00万元。(四)部门内部控制及厉行节约制度建设情况1.加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督,加强财务管理,强化财务监督,增强法纪观念,遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行,XXXX年我们修改完善了相关财务管理的制度、规定,成立了财务监督小组,加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定,正确组织资金的筹集、调度和使用,债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定,安排一名副职领导分管财务并一支笔签批财务单据。开支金额在一万元以下的由分管财务的领导直接把关签批;开支金额在三万元以下、一万元以上的需出示专题报告,经单位主要领导把关在报告上签署意见后,再履行“一单五签”的程序;

  2

  非日常开支在三万元以上的,专题报告需经会议研究通过。分管财务的领导经手的费用开支,由主要领导签批。

  2.强化制度执行。切实做好厉行节约工作,全面落实各项管理制度要求,努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序,加强对公务用车的管理,实行限额把关、一支笔审批制度,做到一事一公函、一事一审批、一事一结账,会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单五签”程序,“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

  二、部门整体支出管理及使用情况(一)XXXX年度预算基本情况XXXX年收入预算为XX万元,其中:财政拨款收入XX万元,占100.00%;

  纳入预算管理非税收入0.00万元,占0.00%。支出预算中,基本支出XX万元,占100.00%,项目支出0.00万元占0.00%,其他支出0.00万元占0.00%。

  (二)XXXX年度收支决算情况1.XXXX年度收入决算情况XXXX年度总收入XX万元,其中:财政拨款收入XX万元,占100%。

  2.XXXX年度支出决算情况XXXX年度总支出XX万元,其中基本支出XX万元占总支出比例100.00%、项目支出0.00万元。

  基本支出XX万元,其中:工资福利支出XX万元占基本支出比例70%,商品和服务支出XX万元占基本支出比例27.6%、对个人和家庭的补助支出XX万元占基本支出比例2.4%;

  其他资本性支出0.00万元占基本支出比例0.00%。项目支出0.00万元。(三)基本支出使用管理情况基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。XXXX年度本单位人员经费XX万元占基本支出比例70%,较年初预算超支比例较大的主要原因是本年度进行了工资及其他福利调整;公用经费支出XX万元占基本支出比例27.6%。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。(四)项目支出使用管理情况我单位无项目支出。(五)“三公”经费使用管理情况1.XXXX年“三公”经费预算情况本单位XXXX年“三公”经费预算(控制数)金额为XX万元,其中公务接待费XX万元,

  3

  公车运行维护费x万元。2.“三公”经费预算执行情况XXXX年度“三公”经费支出决算为XX万元,

  完成预算的90%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团0次,因公出国0人次),完成预算的0%;

  公务用车购置及运行费支出决算为x万元(公务用车购置0台,保有量2台),完成预算的90%;

  公务接待费支出决算为x万元(国内公务接待x批,共计x人;国外公务接待0批,共计0人),完成预算的90%。四、资产管理情况我们修订了资产管理制度,对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配,并按使用人建立了资产实物管理台账,实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办,每月月初根据各部门的需求制订采购计划,实行多人经办、“货比三家”,并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。XXXX年底资产共计XX万元,其中固定资产x万元、流动资产x万元。五、部门整体支出绩效情况XXXX年,我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位XXXX年度评价得分为x分。部门整体支出绩效情况如下:1.预算配置控制较好得5分。其中:在职人员控制率:在职62人/编制57人*100%=108.77%,得4分;“三公”经费预算数没变动,变动率等于0,得5分。2.预算执行比较到位得15分。(1)预算完成率=(上年结转0万元+年初预算数XX万元+本年追加预算**万元-年末结余0万元)/(上年结转0万元+年初预算数XX万元+本年追加预算**万元)*100%=100%,得5分。(2)预算控制率=(本年追加预算**万元/年初预算数XX万元)*100%,大于30%,得0分,(3)本年没有新建楼堂馆所按满分计得10分。3.预算管理较理想,制度执行总体较为有效,但仍需进一步强化。得32分。

  4

  (1)公用经费控制率=(实际支出公用经费总额XX万元/预算安排公用经费总额**万元)*100%=XX9.66%,超出108%得0分;

  (2)“三公”经费总体控制较好,较本年预算和上年决算支出数有较大幅度下降,“三公”经费控制率=(“三公经费”实际支出数XX万元/“三公经费”预算安排数XX万元)*100%=90%,计满分7分。

  (3)政府采购执行率=(实际政府采购金额与政府采购预算金额一致)*100%=100%,得6分。

  (4)管理制度健全性得8分:有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度,2分;

  有本部门厉行节约制度,2分;相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,并有考核制度,2分。(5)资金使用合规性得6分:本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(6)预决算信息公开性得5分:一是按规定在县政府门户网站公开信息;二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。4.职责履行得8分:XXXX年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。5.履职效益得22分。(1)经济效益、社会效益得10分:我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。(2)行政效能得6分:我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理,改进文风会风,精简会议,提高了行政效率,降低了行政成本。(3)社会公众或服务对象满意度得6分:在年度绩效考核中成绩优异。

  5

  六、存在的问题1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。

  2、因单位全额编制少导致经费不足:绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

  3、公用经费控制有一定难度,基本为刚性支出。七、改进措施和有关建议针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。3、完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。4、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

  6

  

  

篇八:部门整体绩效自评报告部门决算情况

  围绕三农工作大局密切与农民利益联结提升为农服务能力强化基层社和创新联合社治理机制按照政事分开政企分开的方向因地制宜推进我市供销合作社的服务体系组织体系经营体系管理体系创新把我市供销合作社真正建成为农服务的综合性合作经济组织努力开创供销合作事业新局面为农村改革农业发展农民增收脱贫奔康提供有力保障

  机关单位年度预算整体绩效评价自评自查报告范文

  机关单位年度预算整体绩效评价自评自查报告范文一、部门概况1.主要职能:围绕“三农”工作大局,密切与农民利益联结,提升为农服务能力,强化基层社和创新联合社治理机制,按照政事分开,政企分开的方向,因地制宜推进我市供销合作社的服务体系、组织体系、经营体系、管理体系创新,把我市供销合作社真正建成为农服务的综合性合作经济组织,努力开创供销合作事业新局面,为农村改革、农业发展、农民增收、脱贫奔康提供有力保障。

  2.机构情况:市供销社属于独立核算的参照公务员法管理的事业单位,执行事业单位会计制度,预算级次为一级预算单位。单位内设5个职能科(室)。3.人员情况:本单位现有事业编制(参公)19人,截止20__年12月31日共有在职人员18人,离休人员1名,退休人员23名。20__年我单位资产总额3210788.42元,其中,流动资产2363204.79元;固定资产857308.63元,其中,一般公务用车2辆,原值616920.63元(其中:川D21893车辆在20__年11月已申请报废,财政未批复,固定资产原值80000.00元;川DEF022车辆是我单位保留的公务用车,固定资产原值536920.63);其他固定资产240388.00元。二、部门资金基本情况(一)年度部门预算安排及支出情况20__年市财政下达我单位预算指标582.45万元,比上年同期增加41.08万元,全年实际支出数582.38万元,年末结余项目经费0.08万元。20__年财政补助收入582.45万元,其中人员经费416.74万元,占总收入的71.55,日常公用经费75.22万元,占总收入的12.91,项目经费90.5万元,占总收入的15.54。20__年支出决算数582.38万元,其中人员经费支出决算数416.74万元,占总支出的71.56,日常公用经费支出决算数75.22万元,占总支出的12.92,项目经费决算数90.42万元,占总收入的15.52。

  

  (二)年度专项资金安排及支出情况20__年年初项目支出年初预算21.00万元,调整预算增加69.5万元;项目支出年末决算90.42万元,其中:社员股金还本付息21万元,供销社综合改革经费38万元,关工委经费0.5万元,芒果深加工产业发展暨项目对接会经费30.92元。(三)其他资金收支及结余情况在20__年财政拨款的项目经费中芒果深加工产业发展暨项目对接会经费310000.00元,实际支出309234.00元,结余766.00元,按攀财预〔20__〕1号文件要求进行结余清理,报请财政收回,20__年4月财政按攀财库〔20__〕2号文收回结余资金。三、项目完成情况(一)市级主要项目完成情况1.社员股金还付付息21万元,在20__年4月份按攀财金〔20__〕11号文件要求及时归还。2.供销社综合改革项目资金38万元,在20__年1月份以股本金的形式入股攀枝花农产品经营有限公司。3.芒果深加工产业发展暨项目接会经费309234.00元,主要用于住宿、伙食、会场租赁、租车费、客商的往返机票等费用,确保该会议的圆满召开。四、评价结论及建议(一)部门职能履行情况从整体情况来看,市供销社度重视财政资金的支出绩效,在资的从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关,严格按照部门预算进行部门整体支出,涉及“三重一大”事项必须经过主任办公会,“三公经费”逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施,并责成项目实施科室加强日常监督,依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用,无截留、无挪用等现象。(二)存在的问题以及相关建议1.县区供销社、基层供销社及项目实施单位对项目资金的绩效评价重视不够。注重项目资金的争取、项目建设工作,轻视项目资金的后续绩效评价工作,对

  

  攀枝花市财政局关于印发《攀枝花市市级预算绩效目标管理办法》(攀财预〔20__〕35号)文件学习不深入,贯彻落实不到位。

  2.财政应加强部门预算整体绩效评价报告编写工作的培训。

  

  

  

篇九:部门整体绩效自评报告部门决算情况

  部门整体支出绩效评价自评报告

  (篇一)市财政局:根据《__市财政局关于开展__年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(怀财绩〔__〕41号)文件要求,我局组织人员对__年部门整体运行及支出情况进行了自查自评,并对照部门整体支出绩效指标评价标准进行了评分,此次自评包含林业局机关及中坡国家森林公园、林调院、泸阳林场三个二级预算单位(泸阳林场为__年新增预算单位)。自评得分97分。现将自评情况报告如下。一、部门概况(一)部门基本情况1.人员机构编制数546人(其中财政拨款编制数343人),__年实际在职人数429人。特别说明:①决算报表的编制数为440人,与此次绩效统计的实际编制数不相符,原因是因为中坡国家森林公园只填报了财政拨款编制数,原差额编制数人员未填入,而泸阳林场将原自收自支编制和后来财政核定的财政拨款数全部填进报表;②决算报表的实际在职人数与此次绩效统计的在职人数不相符,原因是报表填报的447人包含了借聘用人员和临时工。为此,此次绩效自评统一口径,其中:(1)林业局(机关)属全额拨款行政单位,行政级别正处级,辖7个内设机构(办公室、造林科、资源林政科、行政审批服务科(法制科)、野生动植物保护科、计划财务科、人事科)以及机关党委、11个非独立核算事业单位(市木材管理站、市经济林服务站、市林政资源管理站、市林业工业管理站、市林业干部训练班、市林木种苗管理站、市国有林场管理站、市森林病虫害防治保护站、市林业改革试验区办公室、市世界银行贷款林业项目办公室、市人民政府山林权属纠纷调处办公室)。__年年末编制数87人,其中行政编制26人(含机关工勤编2名)、事

  

  业编制61人。__年年末实有人数为145人,其中在职人员74人(行政人员17人含机关工勤1人、事业57人)、离退休人员65人(离休2人、退休63人)。

  下属的独立核算的二级单位有9个,其中全额拨款单位有2个:森林公安局、林业调查设计院;差额拨款财政补助单位1个:湖南省中坡国家森林公园管理处(副处级)、自收自支事业单位2个:泸阳国有林场、林业开发公司;企业4个:五溪林场、木材公司、林业发展公司、林业建设投资有限公司。

  (2)湖南中坡国家森林公园管理处(市林业科学研究所、市中坡风景名胜区管理处)事业编制175名(其中财政拨款编制数138人),年末实有人数219人,其中在职人员145人(含8名富余人员),离休人员1人,退休人员73人。

  (3)__市林业调查设计院事业编制26人,年末实有在职人员34人,其中在职人员21人、退休人员13人。

  (4)__市泸阳国有林场事业编制258人(其中财政拨款编制数92人),年末实有人员375人,其中在职人员189人(含97名富余人员),退休人员186人。

  2.单位主要职能(1)研究拟定全市林业生态的环境建设、森林资源保护和国土绿化的政策措施并组织实施;拟定全市林业发展战略、中长期发展规划并组织实施;(2)承担推进各项林业改革,维护农民经营林业的合法权益。拟订我市集体林权制度等重大林业改革意见并指导监督实施。(3)制定实施植树造林、封山育林等方面的营造林计划和规划,组织开展植树造林、封山育林;指导各类商品林、风景林和花卉的培育;指导林木种子采集、储藏和繁育、质量监测;组织实施全市营造林工作检查验收;指导山区综合开发,承担油茶等经济林的培育和开发利用。(4)组织指导森林资源的管理,森林资源调查、动态监测和统计;审核并监督森林资源的使用,组织编制并监督执行森林采伐限额,监督森木、竹木的凭证采伐与运输、经营与加工;指导有关基层林业工作机构的建设和管理。(5)组织指导林地、林权管理并对依法征、占用林地进行审核,监督林地开发利用工作,负责协调山林权属纠纷;(6)组织、监督指导陆生野生动植物的救

  

  护繁殖、栖息地恢复发展;监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营其专用标识、疫源疫病监测;在国家自然保护区区划、规划原则的指导下,组织指导陆生野生动物类型自然保护区的建设管理;组织、协调全市湿地保护工作;协调全市野生动植物的重大违法性案件查处。

  (7)组织全市年度林业项目计划、资金的申报与实施;管理市级林业资金;监督全市林业资金的征缴、管理和使用;监督审核重点林业建设项目及资金管理;研究提出林业发展的经济调节意见和林业产业发展的有关政策建议;监管国有林业资产;组织指导全市林业统计工作;(8)制定全省林业产业发展政策,指导林业产业发展,合理调整林业产业发展布局,促使林业产业协调发展。监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。组织指导全市林产品质量监督。

  (9)组织开展全市林业普法宣传教育,研究拟订森林生态环境建设、森林资源保护、国土绿化和防治荒漠化方面的规范性文件;指导和监督林业执法工作;承办行政诉讼、行政复议工作;负责林业行政执法人员的考核培训和执法证的管理;负责规范性文件合法性的审查、“三统一”和清理工作;负责市级重大林业行政处罚案件的初审工作;负责依法行政考核评议工作,制订年度行政检查计划并监督实施。

  (10)组织协调、指导监督全市森林防火工作和病虫害防治检疫工作。(11)组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作,指导全市林业队伍的建设;(12)负责森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地调查检测和评价;森林分类区划界定;占用征收林地可行性报告编制;森林资源规划设计调查;实施方案编制;林业专项核查;林业作业设计调查;营造林规划设计;林业数表编制;国家、地方或行业林业标准制定;司法鉴定。(13)负责中坡国家森林公园、泸阳国有林场的森林资源保护、管理;对辖区内公益林进行管护,发展林业科学研究,发展本级林业生产。(14)承办市人民政府交办的其他事项。3.__年承担全市林业重点工作计划

  

篇十:部门整体绩效自评报告部门决算情况

  部门整体支出绩效报告

  一、部门根本情况

  〔一〕部门概况

  1.部门职能

  市种子管理站受农业局委托,负责全市围的种子新品种试验示,积极开展良种推广,实现全市增产目标;农作物新品种的审定工作和种子质量监管和市场整顿工作。同时承当仲裁检验、田间检验、室检验和生产经营单位的委托检验工作;审核发放?农作物种子生产许可证?和?农作物种子经营许可证?,查处种子生产经营中的案件;宣传、贯彻、实施?中华人民国种子法?及相关配套法规。

  2.机构、人员及车辆情况。

  市种子管理站位于市昭阳区凤霞路47号,是1978年经行署批准成立的全额拨款事业单位,编制为20人。全站2017年有在职职工19人,其术干部16人,〔高级农艺师8人,农艺师4人,经济师1人,会计师1人,助理农艺师2人〕;技术工人3人〔技师2人,中级工1人〕。退休干部6人,〔农业研究员1人,高级农艺师3人,享受科级待遇1人,高级工1人〕。我站车辆编制1辆,实有车辆1辆。〔二〕部门绩效目标的设立及执行情况

  2017年我站主要工作目标为:推广杂交玉米良种310

  万亩,杂交水稻良种30万亩,脱毒马铃薯种薯110万亩,更新农作物品种50万亩;指导催促种子企业落实杂交玉米、杂交水稻制种面积2万亩,生产合格种子600万公斤;对11县〔区〕种子市场、种子经销户及2万亩制种基地进展种子质量跟踪检查,检测种子样品40个,主要品种田间纯度种植鉴定40个;完成农作物新品种试验10组,新品种展示50个,示农作物新品种3000亩。实现种子市场秩序稳定,种子质量平安,农作物新品种更新步伐加快,种子执法水平进一步提高的工作目标。我站按各项实验方案依次开展,2017年,推广杂交玉米良种310万亩,杂交水稻良种30万亩,脱毒马铃薯种薯110万亩,更新农作物品种50万亩;对11县〔区〕种子市场、种子经销户进展种子质量跟踪检查,检测种子样品40个,主要品种田间纯度种植鉴定40个;完成农作物新品种试验15组,展示玉米、马铃薯、水稻、蔬菜、豌豆新品种50个,示优质抗病农作物新品种3000亩,指导种子企业扩繁马铃薯种薯2000亩。实现种子市场秩序稳定,农业生产用种平安。〔三〕部门整体收支情况

  1.部门预算批复情况。

  我站根据?市财政局关于市种子管理站2017年部门预

  算的批复?我站2017年财务总收入271.65万元,其中:一般

  公共预算257.94万元,政府性基金预算0.00万元;国有资本

  经营预算0.00万元;事业收入0万元,事业单位经营收入

  0.00万元,上年结转收入13.70万元,省级补助收入0.00万

  元,下级配套收入0.00万元,其他收入0.00万元。我站2017年财政拨款收入271.65万元,其中:本年收入

  257.94万元,上年结转收入万13.70元,上级提前下达专项0.00万元〔一般公共预算0.00万元,政府性基金预算0.00万元〕。本年收入中,一般公共预算257.94万元〔本级财力251.24万元,专项收入0.00万元,罚没收入安排0.00万元,纳入预算管理的行政事业性收费安排0.00万元,国有资源〔资产〕有偿使用收入0.00万元,其他纳入预算管理的非税收入安排6.70万元〕,财政专户管理的收入0.00万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元。

  我站支出预算总额为271.65万元,其中:本级财力安排的支出251.24万元〔其中:根本支出234.69万元,工程支出16.55万元〕,专项收入安排的支出0.00万元,罚没收入安排支出0.00万元,国有资源〔资产〕有偿使用收入安排支出0.00万元,其他纳入预算管理的非税收入安排支出6.70万元;财政专户管理收入安排的支出0.00万元;政府性基金预算支出0.00万元;国有资本经营预算支出0.00万元;上年结转收入安排的支出13.70万元,上级提前下达专项安排的支出0.00万元。

  我站2017年参与分配和管理的市对县区专项转移支付工程预算为0.00万元。

  2.年度收支情况

  收入情况。

  2017年收入合计427.8万元。其中财政拨款收入357.5万元,占全部收入83.56%;年初结转结余70万元,占全部收入16.36%;银行存款利息0.36万元,占全部收入的0.08%。

  〔2〕支出情况。2017年共支出427.8万元。其中:人员经费243.4万元,占全部支出的56.9%;日常公用经费:35.2万元,占全部支出的

  8.23%;工程费149.2万元,占全部支出的34.87%。(四)部门预算管理制度建立情况

  我站每年年初经财政部门及上级主管部门监视严格按照?预算法?进展年初各项经费开支预算,并制定实验方案,严格按照方案执行。

  二、绩效自评工作情况

  〔一〕绩效自评目的通过工程立项情况、资金使用情况、工程实施管理情况、工程绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否到达了预期目标、资金管理是否规、资金使用是否有效,检验资金支出率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经历,改良管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。(二)自评指标体系2017年本级财力安排部门工程支出1个专项,省对下转移

  支付工程2个,其中工程3个资金共计74万元。我站根据?市财政局关于开展2017年度财政支出自评工作的通知?指定每个专项责任科室,由责任科室制定专项资金绩效评价体系和评分表,具体详见各专项自评材料

  

推荐访问:部门整体绩效自评报告部门决算情况 部门 决算 绩效